Nutzen Sie die Liefersperre, um den Versand von Aufträgen vorübergehend zu unterbinden.
Das Kennzeichen in den Aufträgen zur Liefersperre ist innerhalb des Vertriebsbeleges einzusehen.
Wie wird die Liefersperre gesetzt?
A.) manuell –> öffnen Sie den gewünschten Beleg und aktivieren Sie die Checkbox Liefersperre um einen Beleg manuell auf Liefersperre zu setzen. Dies ist z.B. erforderlich, wenn Sie seitens des Vertriebs erst noch intern Rücksprache halten wollen oder der Kunde meint, ich überlege es mir doch nochmal und rufe zurück.
B.) durch Zahlungsarten –> innerhalb der Zahlungsarten (Prüftabelle (BAS01) – Basis – Zahlungsarten) kann pro Zahlungsart definiert werden, dass der Beleg mit gesetzter Liefersperre erfasst wird. Das ist beispielsweise bei Vorauskassen interessant, da der Auftrag erst nach Zahlungseingang freigegeben werden soll.
C.) durch Marktplatz-Konfigurationen – innerhalb der Marktplatz-Konfiguration (OMP01) können Sie einstellen, dass beim Auftragsimport standardmäßig eine Liefersperre gesetzt wird oder wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Entfernen der Liefersperre:
hierzu stehen Ihnen 2 Optionen zur Verfügung.
A.) manuell
B.) automatisiert, wenn der Zahlungseingang innerhalb der Finanzbuchhaltung für den Beleg gebucht wurde
Die entsprechende Konfiguration nehmen Sie bitte in der Transaktion Unternehmen (SYS07) – Finanzen vor. Aktivieren Sie die Checkbox Liefersperre bei Zahlungseingang nicht auflösen um die Aufhebung der Liefersperre immer manuell vorzunehmen.
