Bei automatisiert abgewickelten Aufträgen versenden Sie per Mail direkt den Lieferschein mit der Rechnung. Das richten Sie so ein:
- Gehen Sie in die Transaktion Prüftabellen [BAS01] > klicken Sie auf den Reiter Vertrieb > öffnen Sie den Menüpunkt Dokumenttypen.
- Öffnen Sie den Dokumenttyp Rechnung (Häkchen setzen > auf den grünen Stift-Button Bearbeiten klicken).
- Wir empfehlen diese Einstellungen: Dokumenttyp = „Lieferschein/Rechnung“ > Typ = „invoice“ > Nummernkreis = “Rechnungen“ > muliplier = 1 > Warenbewegungs-Beleg-Typ = „Warenausgang Verkauf“ > Warenbewegungs-Art = „Warenausgang aus Reservierung für Vertrieb“ >FIBU Belegart = „Ausgangsrechnung“ > Reihenfolge = 3 > Häkchen setzen in der Checkbox bei Lieferschein (mittlere Spalte, mittig) > Lieferschein-Typ = „Lieferschein“ > Häkchen setzen bei Rechnung > Rechnungs-Typ =„Rechnung“ > Häkchen setzen: Logo beim Druck anzeigen, Fußzeile beim Druck anzeigen, E-Mail Logo anzeigen, E-Mail Fußzeile anzeigen, Firmendetails drucken.