Die Konfiguration, ob bei der Erstellung von Vertriebsbelegen mit Netto- bzw. Bruttopreisen gearbeitet wird, erfolgt in der Transaktion Kunden [SAL01]. Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Transaktion Kunden [SAL01].
- Wählen Sie den gewünschten Kunden aus und öffnen Sie diesen.
- Unter dem Reiter Allgemein im Bereich Verkauf kann der Radiobutton “Netto – Brutto” ausgewählt werden.
In der Transaktion System -> Unternehmen [SYS07] -> Generell können Sie die Standard-Einstellung festlegen. Hier finden Sie das Feld “Neue Kontakte anlegen mit”, in dem Sie “Netto-Preis” oder “Brutto-Preis vordefinieren können. Dieser wird bei der Anlage von neuen Kunden als Standard-Wert übernommen.
Zusätzlich können Sie auch an Kundengruppen definieren, ob Brutto- oder Netto-Preise angezeigt werden sollen. Um diese Einstellung für eine Kundengruppe zu treffen, öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen [BAS01] unter Vertrieb finden Sie die Kundengruppen. Öffnen Sie die Kundengruppe mit dem Button Bearbeiten (Stift) und setzen Sie im Feld Preis-Synch. eine 0, wenn Sie Brutto-Preise bzw. eine 1, wenn Sie Netto-Preise für die Kundengruppe festlegen wollen. Bei Bedarf müssen Sie eine neue Kundengruppe erstellen und diese dem Kunden zuweisen.
Beachten Sie: Die Einstellung der Kundengruppe überlagert die Einstellung am Kunden.