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Zahlungsmethoden / Zahlungsarten

385 angesehen 0 16. December 2024 nihat

So erstellen Sie Zahlungsarten oder Zahlungsmethoden und wählen diese beim Kunden oder im Verkaufsbeleg aus.

Zahlungsarten können in gleichnamigen Prüftabelle erstellt werden.

Zahlungsarten:

  • Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
  • Wechseln Sie in den Bereich Basis
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlungsart
  • Um einen neuen Eintrag zu ergänzen klicken Sie auf den grünen Button + Hinzufügen.
  • Füllen Sie die gewünschten Felder
    • Konto – Auswahl der Fibu-Kontonummer, wenn in Abhängigkeit der Zahlungsart die Buchungen auf ein bestimmtes Konto gebucht werden sollen
    • Bank BIC – optional – bei gesonderter Zahlungsart für ein spezielles BankkontoKontoinhaber – optional – bei gesonderter Zahlungsart für ein spezielles Bankkonto
    • IBAN – optional – bei gesonderter Zahlungsart für ein spezielles Bankkonto
    • Bank – optional – bei gesonderter Zahlungsart für ein spezielles Bankkonto
    • Provision – spätere Funktion
    • Provision rate – spätere Funktion
    • Code – eindeutiger Schlüssel zur internen Verwendung
    • Sammelkonto – Auswahl der Fibu-Sammelkontonummer, wenn in Abhängigkeit der Zahlungsart die Buchungen auf ein bestimmtes Konto gebucht werden sollen
    • Farbe – Definieren Sie einen Farbcode (Hex-Code z.B. #F4180F). In dem entsprechenden Farbton werden in der AG Grid-Ansicht der Vertriebsbelege (SAL05/SAL15-18) und Kunden (SAL01) die entsprechenden Einträge farblich unterlegt.
    • qrId – Angabe der Referenz QR_ID für die QR-Code-Erstellung
    • Beschreibung – Details zur Zahlungsart, werden auch auf Belegen mit angedruckt: z.B. Zahlungsabwicklung ist bereits abgeschlossen.
    • Zahlungsart – Bezeichnung der Zahlungsart
    • Zahlungskonditionen- optional – Auswahl einer fixen dazugehörigen Zahlungskondition
    • Zahler-ID
    • unterstützte Zahlungsart – Auswahl der unterstützen Zahlungsart
    • Bank – optional – Auswahl Bankverbindung
    • Über die Checkboxen
      • Liefersperre bei fehlender Transaktionsnummer – setzt Belege ohne Transaktionsnummer automatisch auf Liefersperre
      • Liefersperre – setzt Belege automatisch auf Liefersperre
      • offene Posten für Kassenbeleg erstellen – Bei einer Belegerfassung über die Kassentransaktion werden bei aktiver Checkbox OP’s erstellt
      • Barzahlung – Kennzeichen für Zahlungsarten in Bar
      • im Kassenmodul anzeigen – Kennzeichen über die Anzeige /Auswahl innerhalb der Kasse
      • gedruckt – wird auf PDF-Report z.B. Rechnung gedruckt
      • Kassenschublade automatisch öffnen – Öffnung der Kassenlade
      • Swiss QR-Code auf Rechnung drucken – Erstellung QR-Code für Schweizer QR-Code-Rechnungen
      • insgesamt übernehmen = in Arbeit
      • Zahlung automatisch erstellen & Buchen – Zur Belegbuchung innerhalb der Fibu erfolgt automatisch auch eine Buchung der Zahlung
      • Ist die Assoziation = in Arbeit
      • ETF-Terminal benutzen – gewährleistet die Weiterleitung beim Kassiervorgang an das ETF-Kartenlesegerät
      • Mahnsperre – es kann auf Ebene der Zahlungsart eine Mahnsperre definiert werden. Wenn diese aktiv ist, laufen die Beleg mit der Zahlungsart nicht in der Transaktion Mahnwesen (FIN09) ein.
      • Lastschrift Einzug? =Aktivierung steuert, dass die offenen Posten mit der Zahlungsart in Zahlungslauf [FIN10] einfließen.
      • X-Rechnungs-Type = Kennzeichnung für X-Rechnung Verwendung
  • Klicken Sie auf speichern

Zahlungsarten können als Standardauswahl beim Kunden oder Lieferanten gespeichert werden. Die relevanten Felder befinden sich im Bereich Finanzen.

  • Wenn die Daten beim Kunden oder Lieferanten gespeichert sind, werden sie bei der manuellen Belegerfassung direkt in den Verkaufs- bzw. Einkaufsbeleg übertragen. Dort kann es jedoch bei Bedarf wieder geändert werden.
  • Findung der Zahlungsarten beim Importieren von Bestellungen

Übersetzung in andere Sprachen hinterlegen:

Wenn Sie Ihren Beleg in einer anderen Sprache drucken wollen, können Sie am Dokumententyp die Übersetzung definieren.

  • Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
  • Wechseln Sie in den Bereich Basis
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlungsart
  • Suchen Sie den entsprechenden Zahlungsart
  • Klicken Sie nun auf den blauen Button Übersetze
  • Hinterlegen Sie in den entsprechenden Feldern die gewünschte Übersetzung
  • Speichern Sie Ihre Anpassung
Tags:OMP01BAS01
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