Prüftabelle: Ablehnungsgrund

Die Ablehnungsgründe dienen zur Klassifizierung der Ursachen, warum Eingangsrechnungsprüfung nicht freigegeben werden. 

Erfassen Sie Ihre Ablehnungsgründe einmalig, die Daten stehen Ihnen dann innerhalb der Eingangsrechnungsprüfung zur Verfügung.

1. Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
2. Wechseln Sie auf den Tab Einkauf
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ablehnungsgrund
4. Um einen neuen Ablehnungsgrund hinzuzufügen, klicken Sie auf den grünen Plus Button Hinzufügen, um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf den blauen Button mit dem Stift
5. Füllen Sie die entsprechenden Felder
   • Name: Bezeichnung des Ablehnungsgrunds
   • Standard CC = Angabe des Mail-Empfängers der die Mail in CC erhalten soll
   • E-Mail-Vorlage: Auswahl des entsprechenden Mail-Templates. https://docs.reybex.com/kb/e-mail-vorlage-einrichten/
6. Aktivieren Sie bzw. deaktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen:
   • Abgelehnt = Aktivierung zur Ablehnung
   • Rechnung zurücksenden = Aktivierung, wenn Anhang der Prüfung z.B. Eingangsrechnungsprüfung mit an den Mail-Empfänger gesendet werden soll.
   • E-Mail senden? = Aktivierung, wenn bei Auswahl des Ablehnungsgrund – Mail-Versand-Prozess angestoßen werden soll.
   • Auswahl des Typs
     • Eingangsrechnung
     • Verkaufsbeleg
     • Einkauf
7. Speichern Sie Ihre Anpassungen.