Probleme im Verkauf

Die Menge im Auftrag kann nicht geändert werden.

Fehler: Pos. 10 Menge kann nicht mehr als 0E-8 sein

Wenn es zu einem Auftrag ein Pre-Order, Angebot oder Mengenkontrakt gibt, bzw. ein Auftrag als Folgebeleg erstellt wird, kommt diese Fehlermeldung. In dem Ursprungsbeleg sind die Mengen erfasst. Die Mengen dürfen nicht mehr werden als in dem Ursprungsbeleg weil diese verknüpft sind. Wenn jetzt doch es eine Möglichkeit geben würde die Mengen anzupassen, hätte das System Warenbuchungsprobleme. Es darf nicht mehr Menge verkauft werden als in dem Beleg davor.

Es werden falsche E-Mail-Text-Vorlagen beim E-Mail-Versand genutzt

In den Prüftabellen->Systemeinstellungen->E-Mail Texte können E-Mail Texte hinterlegt werden, welche dann im Verkauf genutzt werden können. Hier müssen sie den Text für die jeweilige Sprache hinterlegen und definieren, von welcher E-Mail-Adresse versendet werden soll.

Keine Brutto-Preise in Belegposition gezogen

Die Transaktionsnummer:

SAL05 – Vertriebsbelege

Ihre Lösung:

Kundenanlage mit Brutto-Preis vorgenommen ggf. Kundenvorlage und Administration prüfen / Einstellung in Marktplatz-Konfiguration / Kundengruppe

Preise entsprechen nicht den VK-Preisen

Die Transaktionsnummer:

SAL05 – Vertriebsbelege

Ihre Lösung:

– Angebots-Aktion im Shop/Marktplatz aktiv?
– VK-Preis für Marktplatz / Kundengruppe / Variante definiert?

Zeitraum nicht gefunden. Fibu Perioden definieren.

Die Transaktionsnummer:

SAL11 – Fibu-Übernahme (Vertrieb)

Ihre Lösung:

Einrichtung der Fibu-Perioden (Transaktion FIN18 – Fibu-Perioden)

Rechnung-XXXXXX: Kontenfindung kann kein Konto finden.

Die Transaktionsnummer:

SAL11 – Fibu-Übernahme (Vertrieb)

Ihre Lösung:

Prüfung oder Erweiterung der Kontenfindung (Transaktion FIN04 – Kontenfindung)

Die Rechnung kann nicht gedruckt werden?

Ihre Lösung:

– Ist eventuell in den Textbausteinen in der Rechnung ein Textbestandteil welches HTML Tags hat.

In den E-Mails sind die Rechnung und Artikeldokumente nicht enthalten?

Ihre Fehlermeldung:

Keine Anhänge in den E-Mails

Ihre Checkliste zur Lösungsfindung:

– Der Verkaufsbeleg wird nicht zur E-Mail hinzugefügt. Wurde dafür der Haken in dem automatischen E-Mail Workflow gesetzt?
– Dokumentenanhänge aus Artikeln werden nur in die E-Mail aufgenommen, wenn im Artikel der Haken dazu gesetzt ist
– Andere Anhänge wie AGB müssen direkt in der E-Mail-Text -Vorlage angehangen werden

 

E-Mails (ausgehend) mit Rechnungsanhang werden nicht versendet?

Ihre Checkliste zur Lösungsfindung:

– Ist ein Workflow für den automatischen E-Mail Versand erstellt worden (Transaktion EMW01)
– Ist eingetragen worden das die Mail nur an dich oder auch den Kunden gehen soll
– Sind die Bedingungen korrekt erfasst worden und der Trigger (aktiv) gesetzt worden
– Wenn zwei Bedingungen gesetzt werden darf nur einer ein Trigger haben, z.B. Rechnung und Versandlabel erstellt
– Sind in Textbausteinen eventuell andere Schriftarten welche nicht unterstützt werden? Dann werden auch automatische E-Mails nicht versendet